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中共青海省紀委辦公廳2017年部門預算公示
來源: 發布時間:2017年2月15日
  
  

根據青海省財政廳通知,現對我單位2017年度部門預算予以公示,公示時間為2017215日至31日,歡迎各單位各部門及社會各界來電來函提出意見建議。
  

 
  

 
  

聯系單位:省紀委辦公廳財務室
  

聯 系 人:辛晨輝
  

聯系電話:0971--8482638
  

 
  

 
  

 
  

中共青海省紀委辦公廳
  

2017年部門預算編制說明
  

 
  

    一、部門基本情況
  

中共青海省紀委為行政單位,省委巡視機構為省紀委所屬的一個二級預算單位;人員構成情況為:行政編制為145人(含巡視機構30人),工勤人員編制22人(含巡視機構5人);實有在職人員150人(巡視機構25人),離休人數2人,退休人數57人。
  

二、收支預算總表說明
  

按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。此表中支出情況分別按項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。其中,在支出項目類別分類中,基本支出是指省紀委辦公廳為保障部門正常運轉,完成日常工作任務而編制的基本支出計劃,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出;專項支出是指省紀委各業務廳、部、室為完成特定的行政工作任務,用于紀檢監察事務的專項經費支出。
  

(一)收入情況
  

省紀委本年度預算總收入為4116.15萬元,比上年增加695.43萬元,增長的主要原因是:政策性增資、增加在職和離退休人員及增加專項經費等。
  

1、一般公共預算當年撥款結構情況
  

其中:一般公共服務(類)支出3246.56萬元,占78.87%;社會保障和就業支出394.45萬元,占9.58%;醫療衛生與計劃生育支出285.70萬元,占6.94%;住房保障支出189.44萬元,占4.61%
  

2、一般公共預算當年撥款具體使用情況
  

1)、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)2017年預算數為2220.76萬元,比2016 年增加322.91萬元,增長14.54%,主要是人員增加及政策性增資;
  

2)、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為1025.80萬元,比2016年增加107.80萬元,增長10.51%,主要是專項經費等;
  

(二)支出情況
  

本年度支出預算4116.15萬元,比上年增加695.43萬元。其中:
  

按支出項目類別:1、基本支出3090.35萬元,包括:人員經費支出2671.80萬元,公用經費支出418.55萬元;2、項目支出1025.80萬元(均為商品和服務支出)。
  

按支出功能分類科目:一般公共服務支出3246.56萬元,社會保障和就業支出394.45萬元,醫療衛生與計劃生育支出285.70萬元,住房保障支出189.44萬元。
  

按支出經濟分類科目:工資福利支出2301.52萬元,商品和服務支出1444.35萬元,對個人和家庭補助支出370.28萬元。
  

三、支出預算表說明
  

本表按功能分類科目編制,反映省紀委年度部門預算中所有支出的總體情況。
  

一般公共服務,指反映政府提供一般公共服務的支出,包括省紀委在職人員工資、公用經費等基本支出和紀檢監察事務專項支出。
  

社會保障和就業,指反映政府在社會保障與就業方面的支出,包括省紀委離退休人員工資及管理等方面的支出。
  

醫療衛生與計劃生育支出指反映政府用于醫療保障方面的支出,包括省紀委按照國家政策規定發放的醫療保險等支出。
  

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省紀委按照國家政策規定為職工發放的住房公積金等支出。
  

四、其他重要事項的情況說明
  

(一)機關運行經費支出情況。省紀委辦公廳2017 年度機關運行經費預算387.03萬元,2016 年度機關運行經費預算382.79 萬元,與上年基本持平。
  

(二)政府采購情況。2017 年省紀委辦公廳部門預算未安排政府采購項目。
  

五、關于省紀委辦公廳2017年政府性基金預算支出情況的說明
  

省紀委辦公廳2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
  

六、名詞解釋
  

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
  

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
  

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
  

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。
  

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,如投資收益、利息收入等。
  

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
  

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
  

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指機關及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補貼和購房補貼三個項級科目。
  

1.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%
  

    2.提租補貼:指按照房改政策規定的標準,向職工發放的租金補貼,人均標準*/月。
  

    3.購房補貼:指1998 年住房分配貨幣化改革以后,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。
  

(十)結余分配:指當年結余的分配情況。主要包括事業單位按規定提取的職工福利基金,交納所得稅、轉入事業基金以外的結余分配情況。
  

(十一)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
  

(十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  

(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  

(十四)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  

(十五)對附屬單位補助支出:指預算單位對所屬單位補助發生的支出。
  

(十六)“三公”經費財政撥款支出:指財政資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費是指單位工作人員因公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費支出是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  

(十七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 
  

                                                                                                               二〇一七年二月十五日 
  

 
   

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