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中共青海省紀委辦公廳2018年部門預算
來源: 發布時間:2018年2月28日
  
  
  

中共青海省紀委辦公廳
  

2018年部門預算
  


  

  
  


  


  

 
  

第一部分  中共青海省紀委辦公廳概況
  

第二部分  中共青海省紀委辦公廳2018年度部門預算表
  

一、財政撥款收支總表
  

二、一般公共預算支出表
  

三、一般公共預算基本支出表
  

四、一般公共預算“三公”經費支出表
  

五、部門收支總表
  

六、部門收入總表
  

七、部門支出總表
  

八、部門項目支出表
  

第三部分 中共青海省紀委辦公廳2018年部門預算情況說明
  

第四部分 名詞解釋
  


  

第一部分 省紀委辦公廳概況
  

 
  

中共青海省紀委辦公廳為行政單位,納入省紀委辦公廳2018年部門預算編制范圍的二級預算單位為省委巡視機構領導小組辦公室。人員構成情況為:行政編制241人,事業編制13人,工勤編制17人;實有在職人員172人,離休人員1人。(說明:因國家監察體制改革,《國家監察法》還未正式頒布實施,紀委和監察委的職能需進一步明確。待《國家監察法》正式出臺后,我們將參照中央紀委和國家監察委的職能,重新制定省紀委和省監察委的職能。)
  

納入省紀委辦公廳2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:(含編制政府性基金預算的單位)
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

序號
  


  

單位名稱
  


  

1
  


  

省委巡視機構領導小組辦公室
  


  

2
  


  

 
  


  

  

  

 
  

第二部分  省紀委辦公廳2018年部門預算表
  

(見附表)
  

 
  

 
  

第三部分  省紀委辦公廳2018年度
  

部門預算情況說明
  

 
  

一、關于省紀委辦公廳2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
  

省紀委辦公廳2018年財政撥款收支總預算5642.01萬元,比2017年增加1525.86萬元,主要是人員增加、政策性增資及增加專項經費等。收入主要為一般公共預算撥款;支出包括:一般公共服務支出4539.12萬元,社會保障和就業支出507.46萬元,醫療衛生與計劃生育支出360.36萬元,住房保障支出235.07萬元。
  

二、關于省紀委辦公廳2018年一般公共預算當年撥款情況說明
  

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。
  

省紀委辦公廳2018年一般公共預算當年撥款5642.01萬元,2017年增加1525.86萬元,主要是人員增加、政策性增資及增加專項經費等。
  

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
  

一般公共服務(類)支出4539.12萬元,占80.45%;社會保障和就業支出507.46萬元,占8.99%;醫療衛生與計劃生育支出360.36萬元,占6.39%;住房保障支出235.07萬元,占4.17%
  

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
  

1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)2018年預算數為2607.12萬元,比2017 年增加386.36萬元,增長17.39%,主要是人員增加及政策性增資;
  

2、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數為1684萬元,比2017 年增加658.20萬元,增長64.16%,主要是我委城南辦公區運行經費等;
  

3、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務(項)2018年預算數為248萬元,比2017 年增加248萬元,增長100%,主要是紀檢監察專網線路租賃費;
  

三、關于省紀委辦公廳2018年一般公共預算基本支出情況說明
  

省紀委辦公廳2018年一般公共預算基本支出3710.01萬元,其中:
  

人員經費3123.61萬元,主要包括:工資福利支出2883.25萬元(基本工資743.22萬元、津貼補貼1127.31萬元、獎金149.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費308.37萬元、職工基本醫療保險繳費193.94萬元、公務員醫療保險繳費116.37萬元、其他社會保障繳費9.01萬元;住房公積金235.07萬元);對個人和家庭補助支出240.36萬元(離休費39.31萬元;退休費95.77萬元;撫恤金54.24萬元;生活補助4.37萬元;醫療費41.27萬元;其他對個人和家庭補助支出5.40萬元)。
  

公用經費586.40萬元,主要包括:辦公費11.45萬元、印刷費4.29萬元、水費10.98萬元、電費25.63萬元、郵電費67.49萬元、取暖費18.28萬元、差旅費100.50萬元、因公出(國)境費13.20萬元、會議費12萬元、培訓費9.74萬元、公務接待費20.13萬元、工會經費36.41萬元、福利費0.48萬元、公務用車運行維護費72.60萬元、其他交通費用179.75萬元、其他商品和服務支出3.47萬元。
  

四、關于省紀委辦公廳2018年“三公”經費預算情況說明
  

省紀委辦公廳2018年“三公”經費預算數為145.43萬元,比2017年減少45.82萬元,其中:因公出國(境)費13.2萬元,減少0.16萬元;公務用車購置及運行費111.60萬元,減少33.92萬元;公務接待費20.63萬元,減少11.74萬元。2018 年“三公”經費預算比2017年減少主要是近年來壓減“三公”經費支出、公車改革后車輛費用減少。
  

五、關于省紀委辦公廳2018年政府性基金預算支出情況的說明
  

省紀委辦公廳2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
  

六、關于省紀委辦公廳2018年部門收支預算情況的總體說明
  

按照綜合預算的原則,省紀委辦公廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入主要為一般公共預算撥款收入5642.01萬元;支出包括:一般公共服務支出4539.12萬元、社會保障和就業支出507.46萬元、醫療衛生與計劃生育支出360.36萬元、住房保障支出235.07萬元。省紀委辦公廳2018年收支總預算5642.01萬元。
  

七、關于省紀委辦公廳2018年部門收入預算情況說明
  

省紀委辦公廳2018年收入預算5642.01萬元,其中:上年結余0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入5642.01萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%
  

八、關于省紀委辦公廳2018年部門支出預算情況說明
  

省紀委辦公廳2018年支出預算5642.01萬元,其中:基本支出3710.01萬元,占65.75%;項目支出1932萬元,占34.25%
  

九、關于省紀委辦公廳項目支出預算情況的說明
  

1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數為1684萬元,比2017 年增加658.20萬元,增長64.16%;一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務(項)2018年預算數為248萬元,比2017 年增加248萬元,增長100%。主要是增加了城南辦公區運行經費及紀檢監察專網線路租賃費。
  

十、其他重要事項的情況說明
  

(一)機關運行經費安排情況。
  

2018年省紀委辦公廳機關運行經費財政撥款預算2607.12萬元,比2017年預算增加386.36萬元,增長17.39%,主要是人員增加及政策性增資.
  

(二)政府采購安排情況。
  

2018年省紀委辦公廳政府采購預算總額591.50萬元,其中:政府采購貨物預算43.5萬元、政府采購信息技術服務預算248萬元、政府采購公共服務預算300萬元。
  

(三)國有資產占有使用情況。
  

截至20177月底,省紀委辦公廳所屬各預算單位共有車輛35輛,其中,省級領導干部用車1輛、一般公務用車13輛、一般執法執勤用車18輛、特種專業技術用車2輛、其他用車1輛。
  

(四)績效目標設置情況。
  

2018年省紀委辦公廳專項均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1932萬元。
  

  
  

第四部分  名詞解釋
  

一、收入類
  

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算撥款收入和政府性基金預算撥款收入。其中:一般公共預算撥款收入包括財政部門經費撥款、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入和其他收入。
  

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
  

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
  

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。
  

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,如投資收益、利息收入等。
  

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
  

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
  

二、支出類
  

(一)一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):指省紀委辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。如辦公費、水電費、差旅費等。
  

(二)一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):指省紀委辦公廳用于紀檢監察事務的項目支出。
  

(三)一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務(項):指省紀委辦公廳用于未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  

三、其他
  

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  

(三)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
  

(四)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  

(五)對附屬單位補助支出:指預算單位對所屬單位補助發生的支出。
  

(六)三公經費財政撥款支出:指財政資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費是指單位工作人員因公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費支出是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  

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